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提醒!12月初开票清卡需要注意的5大事项

2019-12-2 19:58| 发布者: 中国企业会计网| 查看: 269| 评论: 0

摘要: 12月初开票清卡需要注意的5大事项,检查当月开错的发票是否作废处理、发票读入问题、发票分配问题、离线发票问题、本月是否已经完成清卡工作,避免下月月初无法抄报。继续阅读下方内容,查看5个提醒的详解!提醒一、 ...

12月初开票清卡需要注意的5大事项,检查当月开错的发票是否作废处理、发票读入问题、发票分配问题、离线发票问题、本月是否已经完成清卡工作,避免下月月初无法抄报。继续阅读下方内容,查看5个提醒的详解!

发票

提醒一、请检查本月开具有误的发票是否完成作废工作

①专票:增值税专用发票当月开错,且未进行勾选认证,可以直接作废,谁开票谁作废的原则,或选择管理员权限登录开票软件进行作废。

点击发票管理-发票作废-选中需要作废的发票号码-点击作废按钮。

提醒!12月初开票清卡需要注意的5大事项

提醒!12月初开票清卡需要注意的5大事项

销售方开具的红字发票,是否需要交给购买方?

根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)规定,购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,由购买方填写信息表,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。

因此,此种情形,销售方需要将红字专票对应的联次(发票及抵扣联)交给购买方。其他情形,并未做明确规定,但由于红字发票也有发票联、抵扣联和记账联,一般是销售方留存记账联,其余联次交与购买方。

②普票:当月开错的发票,且未进行非征期抄报,可以对其作废。

发票管理-发票作废-选择开错的发票-点击作废

提醒!12月初开票清卡需要注意的5大事项

增值税电子普通发票开错处理方法:

由于增值税电子普通发票具有可复制性,无法回收的特点,因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。增值税电子普通发票开具后,如发生开票有误、销货退回或销售折让等应开具红字增值税电子普通发票,无需退回增值税电子普通发票。也就是说,电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红,不能直接作废。

确定发票是否作废:打开发票管理-发票查询-选择月份,将底部滚动条拖动到最后,可查看到作废标志,显示“是”说明已经作废成功。

提醒!12月初开票清卡需要注意的5大事项

提醒二、发票读入问题

当月用完发票需要再次购票,有两种方式:

1. 传统的税务大厅购票;

2. 税务官网购票。不同的购票方式,发票读入的方法也不同:

1. 传统的税务大厅购票,发票读入方法:

提醒!12月初开票清卡需要注意的5大事项

2. 税务官网购票,发票读入方法:

发票管理-发票领用管理-网上领票管理-领用发票

提醒!12月初开票清卡需要注意的5大事项

设置购票时间范围,查询-发票下载,核实信息无误后,正常使用。

提醒!12月初开票清卡需要注意的5大事项

注意:如果反复查询下载显示“发票卷下载失败”,您可以尝试手工下载,选择票种,输入发票代码、号码、张数,点击“下载”按钮进行发票下载。

提醒!12月初开票清卡需要注意的5大事项

提醒三、分配发票问题

建议:由于下月征期清卡前是无法进行主分机分配发票操作,建议您月末将下月征期内预计使用的发票份数先分配到分机,避免影响开票量不够导致不必要的麻烦,以下是具体步骤:

主机操作:发票管理-发票领用管理-网上分票管理-分配发票-选择分机-输入份数-确定即可。(注意:分配电子发票时,分机号默认是全部)

提醒!12月初开票清卡需要注意的5大事项

主机分配成功后分机进行发票下载↓

分机操作:发票管理-发票领用管理-网上分票管理-领用发票-查询-发票下载即可下载发票。

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提醒四、离线发票问题

开票软件在使用过程中,可能会遇到存在离线发票的问题,不能继续开票或抄税,小编汇总下列几个常见的情况,希望可以帮到大家。

请您检查计算机是否处于联网状态,电脑时钟为北京时间,基础的检查做完,再按照下列方法尝试解决:

1. 修复后自动上传

登录系统后,点击发票管理—发票修复—选择本月和上月,修复2次。2分钟后重新进入发票查询界面查看发票报送状态,变为【已报送】后,可以正常开票。

2. 修改服务器地址

点击系统设置-参数设置-上传参数设置-安全接入服务器地址设置为https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn,注意:输入服务器地址时输入法切换成英文半角状态,另外也可以设置为ip地址:https://111.203.128.146:443或https://223.71.184.146:443

修改完服务器地址后,先点确定,退出开票软件重新登录后,再测试。

测试成功后,点击发票管理-发票修复-退出系统重新登陆,查看发票查询中所有发票报送状态为已报送时则正常开票。

3. 离线时限0小时

点击报税处理-状态查询-查看离线时限,如果离线时限是0小时,每次开票之后会提示离线发票,只要发票查询中发票的状态是已报送就可以继续开票,正常使用即可。

提醒五、检查本月是否已经完成清卡工作,避免下月征期无法抄报

点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

提醒!12月初开票清卡需要注意的5大事项

上次报税日期:2019年11月01日00时00分

抄税起始日期:2019年12月01日

报税资料:无

或者您只看锁死日期更新到12月

此状态说明您2019年11月已经完成清卡工作

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